Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PFCG. ATORIZAÇÃO DOC. SEI (30194863). PROCESSO 08118.004951/2024-28.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.997.623/0001-35) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material permanente para a pfcg. atorização doc. sei (30194863). processo 08118.004951/2024-28.. Valor global contratado: R$ 2.420,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 56.997.623/0001-35
- Processooficial
- 08118.004951/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTEIRO ELETRÔNICOPORTEIRO ELETRÔNICO, COMPONENTES PAINEL ABS COR ALUMÍNIO NATURAL E BRANCA/INTERFON E, TIPO SISTEMA ELETRÔNICO, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, FONTEALIMENTAÇÃO 127/220 V, CONSUMO ENERGIA 3 W, CARACTER… | 20 | R$ 121,00 | R$ 2.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.420,00 · a liquidar R$ 2.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000024 · emitida 26/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004951/2024-28
valor global após o termo: R$ 2.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448499
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.