Contrato federal · Empenho 2024NE000561 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIFESSPA CONFORME DESPACHO 32838/2024 VICE - PROC 23479.015763/2024-10 NUM. TRANSFERENCIA : 1AASUW TED 13580
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou G PARTNER TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 18.516.766/0001-99) para: empenho ref aquisição de switch 24 portas para atender demanda da unifesspa conforme despacho 32838/2024 vice - proc 23479.015763/2024-10 num. transferencia : 1aasuw ted 13580. Valor global contratado: R$ 155.883,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- G PARTNER TECNOLOGIA LTDACNPJ 18.516.766/0001-99
- Processooficial
- 23479.015763/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.883,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.883,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, 4 ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE… | 39 | R$ 3.997,00 | R$ 155.883,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.883,00
- A liquidarcalculado
- R$ 155.883,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000561 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 155.883,00 · a liquidar R$ 155.883,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 728 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155.883,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000561 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015763/2024-10
valor global após o termo: R$ 155.883,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448544
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.