Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE MANAUS E UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ALT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 36.423.067/0001-86) para: aquisição de água mineral para atender as necessidades da gerência executiva de manaus e unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 138.361,10. Vigência de 30/01/2025 a 30/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDACNPJ 36.423.067/0001-86
- Processooficial
- 35014.020973/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138.361,10
- Valor globaloficial
- R$ 138.361,10
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 30/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 9.890 | R$ 13,99 | R$ 138.361,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.722,20
- A liquidarcalculado
- R$ 149.553,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127.169,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.361,10 · a liquidar R$ 104.589,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.771,86
- 2025NE000184 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.361,10 · a liquidar R$ 44.963,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.397,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448574
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.