Contrato federal · Empenho 2023NE000129 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE PREGÃO ELETRÔNICO 63/2022, CONFORME OFÍCIO 358/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO (CNPJ 09.491.099/0001-46) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo para expediente pregão eletrônico 63/2022, conforme ofício 358/2023 - dap/dg-sjpiaui/casjp/ifpi. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDOCNPJ 09.491.099/0001-46
- Processooficial
- 23186.000185/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO | 10 | R$ 35,90 | R$ 359,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, TIPO PASTOSA | 200 | R$ 2,47 | R$ 494,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PAPEL, VIDRO E ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA | 100 | R$ 2,47 | R$ 247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000129 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000129 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000185/2023-21
valor global após o termo: R$ 1.100,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448615
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.