Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFCE HORIZONTE
CAMPUS HORIZONTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: equipamento para manutenção predial do ifce horizonte. Valor global contratado: R$ 2.712,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS HORIZONTE/IFCE 158967
- Local da unidadeoficial
- HORIZONTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305233
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23823.001048/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO MODULAR ISOLADO, ACESSÓRIOS 04 PAINÉISDE TUBO, PÉS E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENT O, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA PORIMERSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 1,5… | 4 | R$ 396,00 | R$ 1.584,00 |
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO TUBULAR MODULADO, ACESSÓRIOS RODÍZBORRACH/PAINEL HORIZ/PRANCHA/DIAGONAL/ESCAD A, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURAPOR IMERSÃO | 8 | R$ 141,00 | R$ 1.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.712,00 · a liquidar R$ 2.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5825 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.584,00
- 5242 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.001048/2024-32
valor global após o termo: R$ 2.712,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448621
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.