Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CAMPUS HORIZONTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: materiais e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. Valor global contratado: R$ 1.671,64. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS HORIZONTE/IFCE 158967
- Local da unidadeoficial
- HORIZONTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305233
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23823.000851/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.671,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.671,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES MULTIPORTA COM 4K HDMI USB 3.0, RJ45ETHERNET, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COM PORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SUPORTA HDMI/USB HUB E PORTO DE CARREGAMENTO, NÚM… | 2 | R$ 97,97 | R$ 195,94 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL,TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMEN… | 60 | R$ 19,79 | R$ 1.187,40 |
| TOMADA TELEFONETOMADA TELEFONE, TIPO COM CONECTORES RJ45 E RJ11, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM CAPA TRASEIRA, CATEGORIA 5E/6, NORMA TÉCNICA T568 A/B, COR CINZA, MATERIALPLÁSTICO, FORMATO QUADRADO | 30 | R$ 9,61 | R$ 288,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.671,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.671,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.671,64 · a liquidar R$ 1.671,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3733 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.671,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000851/2024-50
valor global após o termo: R$ 1.671,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448622
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.