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Contrato federal · Empenho 2022NE000082 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA-PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPO MAIOR, CONFORME OFICIO 244/2022DAP/CAC…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado referente aquisição de materiais de copa/cozinha e limpeza-para atender as demandas do refeitorio institucional do ifpi campo maior, conforme oficio 244/2022dap/cacam e pregao 34/2022.. Valor global contratado: R$ 2.201,72. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
Local da unidadeoficial
CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
Fornecedoroficial
SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
Processooficial
23188.000602/2022-35
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00034/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.201,72
Valor globaloficial
R$ 2.201,72
Assinaturaoficial
28/12/2022
Publicaçãooficial
07/02/2025
Vigênciaoficial
28/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIODICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO CERCA DE 0,2%, APRESENTAÇÃO PÓ4R$ 33,43R$ 133,72
PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO10R$ 54,00R$ 540,00
DESINCROSTANTEDESINCROSTANTE NOME: DESINCRUSTANTE1R$ 58,00R$ 58,00
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO300R$ 4,90R$ 1.470,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.201,72
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000082 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.201,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 4405 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000082 · 28/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000602/2022-35

    valor global após o termo: R$ 2.201,72 · vigência até 31/12/2022

FornecedorSANTANA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 448644
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 15:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.