Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ENGENHARIA FÍSICA-IECT. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PRE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda da engenharia física-iect. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 221.. Valor global contratado: R$ 459,04. Vigência de 06/02/2025 a 06/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23086.071146/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,04
- Valor globaloficial
- R$ 459,04
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 06/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTOBOARDPROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL,NÚMERO FUROS 2.420, MODELO MP-1680, DIMENSÕES 220 X 127 X 18,50 MM, APLICAÇÃOLABORATORIAL, REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ELET… | 4 | R$ 98,00 | R$ 392,00 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE,TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM | 4 | R$ 9,41 | R$ 37,64 |
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 8, TIPO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA,ENCAPSULAMENTO DIP, REFERÊNCIA 2 LM386 (NATIONAL) | 10 | R$ 2,94 | R$ 29,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 459,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459,04
Faturas
- 2427 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 459,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071146/2024-18
valor global após o termo: R$ 459,04 · vigência até 06/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.