Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A COM A RENOVAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA - INSTRUMENTO UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA, BEM COMO, PRODUÇÃO DE INVENTÁRIOS,…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: nota de empenho para atender despesa com a com a renovação do software sophia - instrumento utilizado para gerenciamento do acervo da biblioteca, bem como, produção de inventários, controle de aquisições, doações, emprés…. Valor global contratado: R$ 7.523,52. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 23249.052296.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.523,52
- Valor globaloficial
- R$ 7.523,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de software (corretiva, preventiva, adaptativa) | 1 | R$ 7.523,52 | R$ 7.523,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.523,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.523,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 29/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.523,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.523,52
Faturas
- 133420 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.523,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.052296.2024-12
valor global após o termo: R$ 7.523,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448674
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.