Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO FÍSICOS DESTINADO A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE UMA REPROGRAFIA NO IFNMG - CAMPUS SALINAS.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DIRCEU DA SILVA PEREIRA (CNPJ 22.499.088/0001-70) para: contratação concessão onerosa de uso do espaço físicos destinado a exploração comercial de uma reprografia no ifnmg - campus salinas.. Valor global contratado: R$ 8.800,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- DIRCEU DA SILVA PEREIRACNPJ 22.499.088/0001-70
- Processooficial
- 23396.003107/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOCessão Onerosa de uso do espaço físico destinado a exploração comercial de uma Reprografia a serem executados nas dependências do IFNMG/Campus SALINAS, comdisponibilização de serviços de reprografia (… | 8.302 | R$ 105.998,55 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003107/2024-94
valor global após o termo: R$ 8.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448676
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.