Contrato federal · Empenho 2024NE002217 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990285(94,08){RE 229/2024:}$ - IQ - PROAP - ENGENHARIA QUIMICA. OBS.: DL 432/2024 - UFG - REQ. 4504/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMOZ. AUTORIZAÇÃO PROAD 5000633.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: prot.:11990285(94,08){re 229/2024:}$ - iq - proap - engenharia quimica. obs.: dl 432/2024 - ufg - req. 4504/2024 - nota de transferência: 1aamoz. autorização proad 5000633.. Valor global contratado: R$ 94,08. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23070.052861/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00432/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,08
- Valor globaloficial
- R$ 94,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISAmaterial: borracha sintética - vinil / pvc, superfície: superfície lisa, formato: ambidestra, pó: sem pó, cor: transparente, tamanho: médio - m, esterilidade: não estéril, uso único | 7 | R$ 13,44 | R$ 94,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,08
- A liquidarcalculado
- R$ 94,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002217 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,08 · a liquidar R$ 94,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 94,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002217 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.052861/2024-21
valor global após o termo: R$ 94,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448688
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.