Contrato federal · Empenho 2023NE400029 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (P13 E P45) PARA DEMANDAS DO REFEITÓRIO E AGROINDÚSTRIA DO IF BAIANO ¿ CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS, CONFORME PROCESSO 23334.25111…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: atender despesa com aquisição de recarga de gás glp (p13 e p45) para demandas do refeitório e agroindústria do if baiano ¿ campus teixeira de freitas, conforme processo 23334.251110.2023-66, adesão arp do pregão eletrôni…. Valor global contratado: R$ 18.375,00. Vigência de 15/06/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23334.251110/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.375,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 15/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁS | 15 | R$ 145,00 | R$ 2.175,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 30 | R$ 540,00 | R$ 16.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE400029 · 14/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.375,00 · a liquidar R$ 15.135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240,00
Faturas
- PETROGAS-NF-7211 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,00
- PETROGAS-NF-7225 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE400029 · 15/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE400029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.251110/2023-66
valor global após o termo: R$ 18.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.