Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOS, CNPJ: 57.681.523/0001-68. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.017811/2024-99, SRE 3368014. CAMPUS PARANAGUÁ.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOS (CNPJ 57.681.523/0001-68) para: registro de empenho em favor da empresa evelyn cristina da silva de campos, cnpj: 57.681.523/0001-68. atendendo processo sei 23411.017811/2024-99, sre 3368014. campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 645,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOSCNPJ 57.681.523/0001-68
- Processooficial
- 23411.017811/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 645,00
- Valor globaloficial
- R$ 645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAÇAMAÇA, MATERIAL PVC, PESO 150 G, COMPRIMENTO 45 CM, APLICAÇÃO RECREAÇÃO | 5 | R$ 129,00 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 645,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 645,00 · a liquidar R$ 645,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017811/2024-99
valor global após o termo: R$ 645,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448694
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.