Contrato federal · Empenho 2023NE000526 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA DO PROCESSO DE ADESÃO PE Nº 31105/2022 - IFSC (UASG 158516) PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO UNIFICADA DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE SEM FIO - PARA O IFPA. PROCESSO 23051.0…

Name: Contrato 2023NE000526 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: atender despesa do processo de adesão pe nº 31105/2022 - ifsc (uasg 158516) para aquisição de solução unificada de segurança e conectividade sem fio - para o ifpa. processo 23051.022465/2023-33 .. Valor global contratado: R$ 3.784,92. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
Processooficial: 23051.022465/2023-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 31105/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.784,92
Valor globaloficial: R$ 3.784,92
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2023
Publicaçãooficial: 05/12/2023
Vigênciaoficial: 05/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO P/ CABEAMENTO ÓTICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃO CONEXÃO 1000BASE-LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONECTOR LC P/FIBRA MONO- MODO (SM)	4	R$ 946,23	R$ 3.784,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.784,92
A liquidarcalculado: R$ 3.784,92
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000526 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.784,92 · a liquidar R$ 3.784,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1961 · emitida 12/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.784,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000526 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.022465/2023-33
valor global após o termo: R$ 3.784,92 · vigência até 31/12/2023

FornecedorADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 448735
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.