Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFPA CAMPUS CDA.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou METAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.709.000/0001-33) para: aquisição de mobiliário, para atendimento das necessidades do ifpa campus cda.. Valor global contratado: R$ 14.420,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- METAL E SERVICOS LTDACNPJ 50.709.000/0001-33
- Processooficial
- 23051.009786/2024-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, ALTURA 200CM, LARGURA 100 CM | 6 | R$ 1.550,00 | R$ 9.300,00 |
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIALESTRUTURA CANTONEIRA AÇO CARBONO, TIPO 1 BANDEJA, TIPO RODÍZIO 4 GIRATÓRIOS,APLICAÇÃO TRANSPORTE LIVROS EM BIBLIOTECA, COMPRIMENTO… | 4 | R$ 1.280,00 | R$ 5.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.420,00 · a liquidar R$ 14.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.033 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009786/2024-5
valor global após o termo: R$ 14.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448755
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.