Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COAES DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI CONFORME PREGÃO 21/2023 UASG 783810.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou C. TRAJANO PINTO MENDONCA (CNPJ 05.909.473/0001-20) para: empenho referente a aquisição de gênero alimentício para atender as demandas da coaes do campus são paulo do potengi conforme pregão 21/2023 uasg 783810.. Valor global contratado: R$ 8.190,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- C. TRAJANO PINTO MENDONCACNPJ 05.909.473/0001-20
- Processooficial
- 23515.001279.2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 3,90 | R$ 1.950,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 3,99 | R$ 1.995,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 4,50 | R$ 2.250,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 3,99 | R$ 1.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,40
- A liquidarcalculado
- R$ 459,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 31/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.058,40 · a liquidar R$ 459,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,50
Faturas
- 1724 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
- 1955 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 1290 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 911,40
- 1226 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 1212 · emitida 30/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 631,20
- 1128 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,40
- 1051 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,20
- 972 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,20
- 886 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001279.2024-20
valor global após o termo: R$ 8.190,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448763
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.