Contrato federal · Empenho 2024NE000678 · Comprasnet Contratos
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO INTERNA REALIZADA PELO DEPRO /DPTO DE PROJETOS DA UTFPR CAMPUS PATO BRANC…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 16.500.873/0001-01) para: reposição de estoque no almoxarifado aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para uso na manutenção interna realizada pelo depro /dpto de projetos da utfpr campus pato branco. Valor global contratado: R$ 3.425,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 16.500.873/0001-01
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL | 100 | R$ 17,90 | R$ 1.790,00 |
| PLACA CEGAPLACA CEGA, FORMATO REDONDO, DIMENSÕES 4 POL, REFERÊNCIA PIAL 618540 | 150 | R$ 6,25 | R$ 937,50 |
| PLACA CEGAPLACA CEGA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 4 X 4 POL | 150 | R$ 4,65 | R$ 697,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000678 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.425,00 · a liquidar R$ 3.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2690 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000678 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448771
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.