Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS AGRÍCOLAS) PARA AS ATIVIDADES NA UAPP/IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME DISPENSA 90051/2024 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 55.417.969/0001-54) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (ferramentas agrícolas) para as atividades na uapp/ifpi campus valença. conforme dispensa 90051/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 901,25. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 55.417.969/0001-54
- Processooficial
- 23187.000829/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 901,25
- Valor globaloficial
- R$ 901,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL DO CORPO PLASTICO ABS, MATERIAL DA PENEIRA PLASTICO ABS,TIPO MEDIA, APLICAçãO CONSTRUÇÃO CIVIL | 20 | R$ 16,86 | R$ 337,20 |
| SERROTE PODASERROTE PODA, MATERIAL TUBO AÇO TEMPERADO, FORMATO TUBO CURVO, COMPRIMENTOLÂMINA 12"- 304 MM POL, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8DENTES POR POLEGADA | 5 | R$ 30,19 | R$ 150,95 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, FORMATO BICO DE GAVIÃO,COMPRIMENTO CABO 78 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 10 | R$ 41,31 | R$ 413,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 901,25
- A liquidarcalculado
- R$ 901,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 901,25 · a liquidar R$ 901,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 30/01/2025 · PagoR$ 901,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000829/2024-52
valor global após o termo: R$ 901,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448781
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.