Contrato federal · Empenho 2024NE000483 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA - UG 153125, COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - SUPORTE PARA TELEVISOR, PROPORCIONANDO ASSIM, O REG…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.921.034/0001-02) para: despesa empenhada para atender a solicitação do núcleo de computação eletrônica - ug 153125, com aquisição de bens permanentes - suporte para televisor, proporcionando assim, o regular funcionamento das atividades. verba…. Valor global contratado: R$ 1.640,97. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 26.921.034/0001-02
- Processooficial
- 23079.244370/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.640,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METAL, TIPO PEDESTAL, TAMANHOPARA TV DE 32" ATÉ 75", COR PRETA | 3 | R$ 546,99 | R$ 1.640,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.640,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.640,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000483 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.640,97 · a liquidar R$ 1.640,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000483 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000483 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244370/2024-24
valor global após o termo: R$ 1.640,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448786
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.