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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS. UG COMPRA: 158512 - PE 90001/2024 - PROCESSO Nº 23051.026…

INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: empenho destinado à aquisição de material de consumo - água mineral - para atender às demandas do ifpa campus paragominas. ug compra: 158512 - pe 90001/2024 - processo nº 23051.026407/2023-08.. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
Local da unidadeoficial
PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
Fornecedoroficial
D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
Processooficial
23051.026407/2023-08
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 18.000,00
Valor globaloficial
R$ 18.000,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
26/07/2024
Vigênciaoficial
26/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL2.000R$ 9,00R$ 18.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 12.609,00
A liquidarcalculado
R$ 10.917,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.692,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000013 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.609,00 · a liquidar R$ 10.917,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.692,00

Faturas

  • 513 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
  • 494 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
  • 474 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
  • 450 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
  • 433 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423,00
  • 413 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
  • 371 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603,00
  • 315 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
  • 279 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 972,00
  • 264 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
  • 229 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
  • 193 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 432,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000013 · 26/07/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.026407/2023-08

    valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorD DOS S VASQUES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 448803
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 09:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.