Contrato federal · Empenho 2024NE000014 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS DE COZINHA - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS. UG COMPRA: 158512 - PE 90001/2024 - PROCESSO Nº 23051.0…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.628.545/0001-66) para: empenho destinado à aquisição de material de consumo - gás de cozinha - para atender às demandas do ifpa campus paragominas. ug compra: 158512 - pe 90001/2024 - processo nº 23051.026407/2023-08.. Valor global contratado: R$ 8.800,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
- Local da unidadeoficial
- PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
- Fornecedoroficial
- N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDACNPJ 28.628.545/0001-66
- Processooficial
- 23051.026407/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 55 | R$ 160,00 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000014 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 668 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 609 · emitida 11/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.480,00
- 542 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
- 415 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 439 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 390 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000014 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.026407/2023-08
valor global após o termo: R$ 8.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448804
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.