Contrato federal · Empenho 2022NE000539 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 27879408 - GASOTERAPIA PREGÃO 004/2021 PROCESSO 33374.092302/2022-21 PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (CNPJ 24.380.578/0020-41) para: requisição 27879408 - gasoterapia pregão 004/2021 processo 33374.092302/2022-21 prazo de entrega 10 dias apos recebimento da ne óxido nitroso medicinal. Valor global contratado: R$ 117.532,80. Vigência de 27/07/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.CNPJ 24.380.578/0020-41
- Processooficial
- 33374.092302/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.532,80
- Valor globaloficial
- R$ 117.532,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2022
- Publicaçãooficial
- 27/07/2022
- Vigênciaoficial
- 27/07/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ÓXIDO NITROSO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, ODOR E SABOR ADOCICADO, FÓRMULA QUÍMICA N2O, MASSA MOLECULAR 38,63 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 98% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MED… | 6.720 | R$ 17,49 | R$ 117.532,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.532,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000539 · 27/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.532,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6217 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.463,02
- 6129,...,6257 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.448,20
- 204,...,201. · emitida 09/08/2022 · Siafi ApropriadoR$ 28.963,44
- DIVERSOS · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000539 · 27/07/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.092302/2022-21
valor global após o termo: R$ 117.532,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448831
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.