Contrato federal · Empenho 2024NE000996 · Comprasnet Contratos
C/C: PROEST - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER A PROEST - SOLICITAÇÃO SIE 001190/2024 - PREGAO 90005/2024 UASG 170344 - EMPRESA ASTA MOBILI MOV…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: c/c: proest - empenho visando atender despesa com aquisição de cadeira para atender a proest - solicitação sie 001190/2024 - pregao 90005/2024 uasg 170344 - empresa asta mobili moveis ltda.. Valor global contratado: R$ 2.640,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23101.009684/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO MÉDIO… | 1 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000996 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.640,00 · a liquidar R$ 2.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.591 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000996 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000996 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009684/2024-58
valor global após o termo: R$ 2.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448844
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.