Contrato federal · Empenho 2024NE002338 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341203(75145,00){RE 276/2024:}$ - DIRETORIA DE COMPRAS. OBS.: PREGÃO 90012/2024 - UASG: 927487 - REQ. 4316/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5026448.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 31.408.827/0001-62) para: prot.:11341203(75145,00){re 276/2024:}$ - diretoria de compras. obs.: pregão 90012/2024 - uasg: 927487 - req. 4316/2024. autorização proad 5026448.. Valor global contratado: R$ 75.145,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 31.408.827/0001-62
- Processooficial
- 23070.049275/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJET… | 113 | R$ 665,00 | R$ 75.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002338 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.145,00 · a liquidar R$ 75.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 516 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002338 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.049275/2024-07
valor global após o termo: R$ 75.145,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.