Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG - REITORIA. FORMULÁRIO 2/2025 - RTR-COM/RTR-DLS/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 92/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: para aquisição de 14 botijões de gás de 13 kg - reitoria. formulário 2/2025 - rtr-com/rtr-dls/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 92/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.002570.2024-74.. Valor global contratado: R$ 1.806,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23188.002570.2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.806,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.806,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 14 | R$ 129,00 | R$ 1.806,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.806,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.806,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.806,00
Faturas
- 65802 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.806,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.002570.2024-74
valor global após o termo: R$ 1.806,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448866
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.