Contrato federal · Empenho 2024NE001419 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90045/2024-MD. DESPACHO NO 181/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 182/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 5759/GEOFI/DEADI/SEO…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO (CNPJ 57.292.943/0001-52) para: dispensa eletrônica nº 90045/2024-md. despacho no 181/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 182/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 5759/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.002002/2024-…. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJOCNPJ 57.292.943/0001-52
- Processooficial
- 60585.002002/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM,APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 100 | R$ 36,26 | R$ 3.626,00 |
| DETERGENTE - INDUSTRIALDETERGENTE - INDUSTRIAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES HIDRÓXIDO DESÓDIO, POLÍMERO CATIÔNICO E ATENUADO R | 200 | R$ 12,87 | R$ 2.574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001419 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.574,00
- 32 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.626,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001419 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.002002/2024-17
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448891
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.