Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, INEXIGIBILIDADE 404/2024, LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, I, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.000472/2025-92, CAMPUS LONDRINA, COMPANHIA DE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (CNPJ 76.484.013/0001-45) para: empenho p/ atender despesa com água e esgoto, inexigibilidade 404/2024, lei 14.133/2021, artigo 74, i, uasg 158009, processo sei 23411.000472/2025-92, campus londrina, companhia de saneamento do paraná - sanepar.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPARCNPJ 76.484.013/0001-45
- Processooficial
- 23411.000472/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00404/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 8.929 | R$ 67.196,77 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.199,14
- A liquidarcalculado
- R$ 14.104,29
- Liquidadocalculado
- R$ 528,23
- Pagocalculado
- R$ 52.566,62
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 23/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.560,09 · a liquidar R$ 8.016,21 · liquidado R$ 13,46 · pago R$ 8.530,42
- 2025NE000008 · 15/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
- 2025NE000082 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.639,05 · a liquidar R$ 6.088,08 · liquidado R$ 514,77 · pago R$ 26.036,20
Faturas
- 0725.9558 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.556,39
- 1515.3414 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.460,02
- 15153414 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.390,81
- 2259542 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.482,15
- 1258546 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.057,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000472/2025-92
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448892
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.