Contrato federal · Empenho 2022NE000667 · Comprasnet Contratos
(2022RM002698)- PR: 32/2022 PLANO DE AÇÃO SEO 002.. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.018541/2022-15. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDÂNCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDIT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 37.032.250/0001-13) para: (2022rm002698)- pr: 32/2022 plano de ação seo 002.. processo licitação 23205.018541/2022-15. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordância utilizar especificação do edital.. Valor global contratado: R$ 7.375,00. Vigência de 26/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 37.032.250/0001-13
- Processooficial
- 23205.026720/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2022
- Publicaçãooficial
- 26/08/2022
- Vigênciaoficial
- 26/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO TUBULAR MODULADO, ACESSÓRIOS SAPATA FIXA PAINEL HORIZ/PRANCHÃO/DIAGONAL/ESCADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA POR IMERSÃO | 1 | R$ 7.375,00 | R$ 7.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000667 · 26/08/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000667 · 26/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.026720/2022-18
valor global após o termo: R$ 7.375,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.