Contrato federal · Empenho 2024NE001332 · Comprasnet Contratos
(2024RM002850)- PR: 4/2024 PLANO DE ACAO: CCH090 - UBS ESPLANADAFUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14133/20221, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 38.482.591/0001-53) para: (2024rm002850)- pr: 4/2024 plano de acao: cch090 - ubs esplanadafundamentacao legal: lei 14133/20221, e as exigencias estabelecidas neste edital.. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: chapeco (1041-cch).…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 38.482.591/0001-53
- Processooficial
- 23205.034596/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALARCARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 03 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO… | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001332 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 356 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001332 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034596/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.