Contrato federal · Empenho 2023NE000139 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 30439392/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO) PREGÃO 19/2022 PROCESSO 33374.161301/2022-33 PRAZO DE ENTREGA 08 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.596.733/0001-36) para: requisição 30439392/serviço de almoxarifado) pregão 19/2022 processo 33374.161301/2022-33 prazo de entrega 08 dias apos recebimento da ne. Valor global contratado: R$ 11.511,00. Vigência de 02/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.596.733/0001-36
- Processooficial
- 33374.161301/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.511,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.511,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2023
- Publicaçãooficial
- 02/02/2023
- Vigênciaoficial
- 02/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 18 FRENCH, COMPONENTE INTRODUTOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ RESERVATÓRIO GRADUADO- PRESSÃO NEGATIVA, VOLUME CERCA DE 600 ML,… | 300 | R$ 18,46 | R$ 5.538,00 |
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, COMPONENTE INTRODUTOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ RESERVATÓRIO GRADUADO- PRESSÃO NEGATIVA, VOLUME CERCA DE 600 ML,… | 330 | R$ 18,10 | R$ 5.973,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.511,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.353,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000139 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.511,00 · a liquidar R$ 2.353,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.158,00
Faturas
- 13.671 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.353,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000139 · 02/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.161301/2022-33
valor global após o termo: R$ 11.511,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448914
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.