Contrato federal · Empenho 2023NE000325 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 30735508/SERV DE HEMOD PREGÃO 113/2022 PROCESSO 33374.168873/2022-43 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLOBAL CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA (CNPJ 05.742.832/0001-05) para: requisição 30735508/serv de hemod pregão 113/2022 processo 33374.168873/2022-43 prazo de entrega até 10 dias após o recebimento da ne. Valor global contratado: R$ 2.880,00. Vigência de 11/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GLOBAL CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDACNPJ 05.742.832/0001-05
- Processooficial
- 33374.168873/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00113/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2023
- Publicaçãooficial
- 11/04/2023
- Vigênciaoficial
- 11/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P, HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA BENSTON- JB, TAMANHO DA CURVA C/ 1,0 CM, DIMENSÕES CERCA DE 6 FR X 125 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 24 | R$ 120,00 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000325 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 2.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34.305 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000325 · 11/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.168873/2022-43
valor global após o termo: R$ 2.880,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448921
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.