Contrato federal · Empenho 2023NE000400 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 23841819 / CIR. VASCULAR PREGÃO 017/2021 PROCESSO 33374.164736/2021-59 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: requisição 23841819 / cir. vascular pregão 017/2021 processo 33374.164736/2021-59 prazo de entrega 15 dias apos recebimento da ne. Valor global contratado: R$ 96.000,00. Vigência de 02/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 33374.168326/2021-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULAR PERIFÉRICAENDOPRÓTESE VASCULAR PERIFÉRICA, TIPO STENT RECOBERTO, MATERIAL PLATAFORMA LIGA METÁLICA, DIÂMETRO CERCA DE 5 X 20 A 120 MM, SISTEMA ENTREGA AUTO EXPANSÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 60 | R$ 1.600,00 | R$ 96.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000400 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.000,00 · a liquidar R$ 76.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
Faturas
- 870.065 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.200,00
- 804.395 · emitida 16/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000400 · 02/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.168326/2021-87
valor global após o termo: R$ 96.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.