Contrato federal · Empenho 2023NE000522 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 30904857/ SEFARM AD: 132/2023 AO PREGÃO 1/2023 PROCESSO 33374.173531/2022-45 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO BIDESTILADA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.302.414/0001-70) para: requisição 30904857/ sefarm ad: 132/2023 ao pregão 1/2023 processo 33374.173531/2022-45 prazo de entrega 15 dias apos recebimento da ne - água destilada, aspecto físico bidestilada, estéril, apirogênic frasco 1000ml. Valor global contratado: R$ 8.921,00. Vigência de 15/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.302.414/0001-70
- Processooficial
- 33374.173531/2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.921,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.921,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 15/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 1.100 | R$ 8,11 | R$ 8.921,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.921,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.921,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000522 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.921,00 · a liquidar R$ 8.921,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000522 · 15/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.173531/2022-45
valor global após o termo: R$ 8.921,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448928
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.