Contrato federal · Empenho 2023NE000542 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 25505429/ALMOXARIFADO DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2023 PROCESSO 33374.026402/2022-69 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA (CNPJ 45.169.346/0001-56) para: requisição 25505429/almoxarifado dispensa de licitação 020/2023 processo 33374.026402/2022-69 prazo de entrega 15 dias após recebimento da ne. Valor global contratado: R$ 4.946,76. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVACNPJ 45.169.346/0001-56
- Processooficial
- 33374.026402/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.946,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.946,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC ARAMADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 6,5,TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXAPRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO… | 126 | R$ 20,57 | R$ 2.591,82 |
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC ARAMADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 8,0,TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXAPRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO… | 126 | R$ 18,69 | R$ 2.354,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.946,76
- A liquidarcalculado
- R$ 4.946,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000542 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.946,76 · a liquidar R$ 4.946,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000542 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.026402/2022-69
valor global após o termo: R$ 4.946,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.