Contrato federal · Empenho 2023NE000579 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM PEÇAS PARA O REPARO, CONFORME TABELA ELABORADA NO PROJETO BÁSICO (SEI 0031837337) MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VITREÓGRAFO DA FABRICANTE ALCON LABORATORIES, N/S 6631480865,…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (CNPJ 32.929.819/0002-05) para: empenho com peças para o reparo, conforme tabela elaborada no projeto básico (sei 0031837337) manutenção corretiva do vitreógrafo da fabricante alcon laboratories, n/s 6631480865, modelo constellation , que se encontra i…. Valor global contratado: R$ 58.918,19. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDACNPJ 32.929.819/0002-05
- Processooficial
- 33374.166864/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.918,19
- Valor globaloficial
- R$ 58.918,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 26/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 LENTE OBJETIVA, APLICAÇÃO 1 PARAMICROSCÓPIO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SEMICROMÁTICA (FLUORITA),ADICIONAL 1 AUMENTO 40X | 1 | R$ 58.918,19 | R$ 58.918,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.918,19
- A liquidarcalculado
- R$ 53.705,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.212,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000579 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.918,19 · a liquidar R$ 53.705,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.212,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000579 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000579 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.166864/2022-18
valor global após o termo: R$ 58.918,19 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448931
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.