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Contrato federal · Empenho 2023NE000598 · Comprasnet Contratos

CONF.REQ. 0024235636/ CME PREGÃO 333/2022 DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOORTOPEDIA PROC.33374.178764/2021-53 AUT.OD.PROT. 0034404323 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO…

HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D G FARMA PRODUTO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 03.122.393/0001-02) para: conf.req. 0024235636/ cme pregão 333/2022 do instituto nacional de traumatoortopedia proc.33374.178764/2021-53 aut.od.prot. 0034404323 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota de empenho. embalag…. Valor global contratado: R$ 329,40. Vigência de 28/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
D G FARMA PRODUTO HOSPITALAR LTDACNPJ 03.122.393/0001-02
Processooficial
33374.178764/2021-53
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00333/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 329,40
Valor globaloficial
R$ 329,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/06/2023
Publicaçãooficial
28/06/2023
Vigênciaoficial
28/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAI…60R$ 2,99R$ 179,40
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAI…60R$ 2,50R$ 150,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 329,40
A liquidarcalculado
R$ 329,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000598 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,40 · a liquidar R$ 329,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000598 · 28/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.178764/2021-53

    valor global após o termo: R$ 329,40 · vigência até 31/12/2023

FornecedorD G FARMA PRODUTO HOSPITALAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 448932
Lido da fonte em
16/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 13:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.