Contrato federal · Empenho 2023NE000765 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 033543777/ SEFARM AD: 189/2023 AO PREGÃO 26/2022 PROCESSO 33374.065824/2023-31 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - NEOMICINA, ASSOCIADA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DROGAFONTE LTDA (CNPJ 08.778.201/0001-26) para: requisição 033543777/ sefarm ad: 189/2023 ao pregão 26/2022 processo 33374.065824/2023-31 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho - neomicina, associada com bacitracina, 5mg + 250 ui/g, pomada…. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 04/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DROGAFONTE LTDACNPJ 08.778.201/0001-26
- Processooficial
- 33374.065824/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEOMICINANEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA | 750 | R$ 2,20 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000765 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000765 · 04/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.065824/2023-31
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448937
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.