Contrato federal · Empenho 2023NE000791 · Comprasnet Contratos
REQ 030694970 / SEFARM AD: 232/23 AO PREGÃO 090/22 PROC 33374.157990/2022-81 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE - SOL DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA USO EM SIST FECHADO T…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.351.786/0011-52) para: req 030694970 / sefarm ad: 232/23 ao pregão 090/22 proc 33374.157990/2022-81 prazo de entrega 15 dias apos recebimento da ne - sol de nutrição parenteral para uso em sist fechado tricompartimentado, estéril e apirogência…. Valor global contratado: R$ 69.080,00. Vigência de 15/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAXTER HOSPITALAR LTDACNPJ 49.351.786/0011-52
- Processooficial
- 33374.157990/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 15/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMINOÁCIDOSAMINOÁCIDOS, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS ALA, ARG, PHE, GLY, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PRO, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 1 SER, TYR, THR, TRP, VAL, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 2 TAURINA, ADICIONAL C/ GLICOSE… | 440 | R$ 157,00 | R$ 69.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 314,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.766,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000791 · 15/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.080,00 · a liquidar R$ 314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.766,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000791 · 15/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.157990/2022-81
valor global após o termo: R$ 69.080,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.