Contrato federal · Empenho 2023NE000810 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 33151711/SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PREGÃO 67/2022 PROCESSO 33374.037337/2023-88 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: requisição 33151711/serviço de nutrição pregão 67/2022 processo 33374.037337/2023-88 prazo de entrega 15 dias apos recebimento da ne. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33374.037337/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO XAROPE DE MILHO E FRUTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS… | 120.000 | R$ 0,06 | R$ 7.200,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU SACAROSE, COMPONENTES… | 180.000 | R$ 0,06 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000810 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 7.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.080,00
Faturas
- 282.332 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000810 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.037337/2023-88
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448941
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.