Contrato federal · Empenho 2024NE001229 · Comprasnet Contratos
(2024RM002765)- PR: 4/2024 PLANO DE ACAO SELAB090, FUNDAMENTACAO LEGAL LEI 14133/2021. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.521.853/0001-09) para: (2024rm002765)- pr: 4/2024 plano de acao selab090, fundamentacao legal lei 14133/2021. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital…. Valor global contratado: R$ 3.350,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 60.521.853/0001-09
- Processooficial
- 23205.033230/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSADORDISPENSADOR, TIPO PARA FRASCOS, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PISTÃO PISTÃO EM PTFE, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, ADICIONAL DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001229 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.350,00 · a liquidar R$ 3.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 967 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001229 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033230/2024-30
valor global após o termo: R$ 3.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448964
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.