Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA DISPENSA 900003-2024 - UASG 152805.PROCESSO 23041.047165/2024-40.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: aquisição de material de ti para atendimento de demandas do ifal campus arapiraca conforme disposições da dispensa 900003-2024 - uasg 152805.processo 23041.047165/2024-40.. Valor global contratado: R$ 247,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 23041.047165/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,50
- Valor globaloficial
- R$ 247,50
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA EMENDATOMADA EMENDA, MODELO RJ45, TIPO FÊMEA-FÊMEA, APLICAÇÃO UTP 4 PARES CAT 5E,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXCEDE OS REQUERIMENTOS EIA/TIA 568 | 10 | R$ 24,75 | R$ 247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,50
- A liquidarcalculado
- R$ 247,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,50 · a liquidar R$ 247,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 950 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047165/2024-40
valor global após o termo: R$ 247,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448966
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.