Contrato federal · Empenho 2024NE001219 · Comprasnet Contratos
(2024RM002711)- PR: 4/2024 PLANO DE ACAO SELAB090, FUNDAMENTACAO LEGAL LEI 14133/2022. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou J C DA SILVA & CIA LTDA (CNPJ 10.673.569/0002-52) para: (2024rm002711)- pr: 4/2024 plano de acao selab090, fundamentacao legal lei 14133/2022. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital…. Valor global contratado: R$ 8.669,75. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- J C DA SILVA & CIA LTDACNPJ 10.673.569/0002-52
- Processooficial
- 23205.033072/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.669,75
- Valor globaloficial
- R$ 8.669,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO 2 DISPOSITIVO REGISTRADOR DE DADOS, PADRÃO 1 DATA LOGGER DE ENTRADA DIGITAL, USO 1 PARA REGISTRAR PARÂMETROS DO AMBIENTE, CARACTERISTICAS ADICIO… | 5 | R$ 1.733,95 | R$ 8.669,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.669,75
- A liquidarcalculado
- R$ 8.669,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001219 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.669,75 · a liquidar R$ 8.669,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8686 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.669,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001219 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033072/2024-18
valor global após o termo: R$ 8.669,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.