Contrato federal · Empenho 2023NE000009 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.000764.2021-09
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 09.450.692/0001-44) para: empenho para a aquisição de merenda escolar e outros para os alunos do campus itaperuna do iffluminense - processo: 23322.000764.2021-09. Valor global contratado: R$ 76.707,78. Vigência de 18/05/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 09.450.692/0001-44
- Processooficial
- 23322.000797/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00103/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.707,78
- Valor globaloficial
- R$ 76.707,78
- Assinaturaoficial
- 18/05/2023
- Publicaçãooficial
- 18/05/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 5.400 | R$ 6,65 | R$ 35.910,00 |
| LEITE EM PÓ | 1.488 | R$ 16,06 | R$ 23.897,28 |
| LEGUME EM CONSERVA | 247 | R$ 26,25 | R$ 6.483,75 |
| DETERGENTE | 3.730 | R$ 1,84 | R$ 6.863,20 |
| AMIDO | 781 | R$ 4,55 | R$ 3.553,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.801,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.355,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.446,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000009 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.801,50 · a liquidar R$ 2.355,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.446,00
Faturas
- 023045 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 997,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000009 · 18/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000797/2023-11
valor global após o termo: R$ 76.707,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449087
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.