Contrato federal · Empenho 2023NE000318 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBUTIDORA METALOGRÁFICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 32.449.952/0001-83) para: aquisição de embutidora metalográfica em atendimento as necessidades do campus juiz de fora do ifsudestemg.. Valor global contratado: R$ 93.000,00. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VERDER SCIENTIFIC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 32.449.952/0001-83
- Processooficial
- 23225.001956/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 LABORATÓRIO METALOGRAFIA, TIPO 5 EMBUTIDORA | 1 | R$ 93.000,00 | R$ 93.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 93.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000318 · 22/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 93.000,00 · a liquidar R$ 93.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3332 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 93.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000318 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000318 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001956/2023-94
valor global após o termo: R$ 93.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449120
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.