Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME O DESPACHO SEAD-CR-ANP (SEI Nº 7873859).
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. M. CORREIA NETO (CNPJ 28.118.485/0001-31) para: aquisição de suprimentos para impressoras, conforme o despacho sead-cr-anp (sei nº 7873859).. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- J. M. CORREIA NETOCNPJ 28.118.485/0001-31
- Processooficial
- 08767.000911/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAaplicação: impressora bul ink, características adicionais: kit 4 frascos: cor preta: 1 litro; coloridas: 500m, cor: black cyan magenta yellow, material: tinta | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGcor tinta: preta, referência cartucho: mlt-d208l, tipo cartucho: compatível | 6 | R$ 190,00 | R$ 1.140,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPcor: preta, referência cartucho 3: cf258a, tipo cartucho: original | 12 | R$ 250,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1496 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 1.457 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.180,00
- 1467 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000911/2024-62
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.