Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, FIO DENTAL, MATERIAL: FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO: 50 M, SABOR: MENTA. REMOVE A PLACA BACTERIANA, DESLIZA FACILMENTE ENTRE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA (CNPJ 13.547.970/0001-53) para: aquisição de materiais e insumos odontológicos, fio dental, material: fio resina termoplástica, comprimento: 50 m, sabor: menta. remove a placa bacteriana, desliza facilmente entre os dentes, não desfia. as embalagens (p…. Valor global contratado: R$ 28.560,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ELISVANDIA MATOS DONINI LTDACNPJ 13.547.970/0001-53
- Processooficial
- 25064.000232/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.560,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 50 M, SABOR MENTA | 28.000 | R$ 1,02 | R$ 28.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.140,00 · a liquidar R$ 7.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14810 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000232/2024-20
valor global após o termo: R$ 28.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.