Contrato federal · Empenho 2024NE001108 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PROPRIÁ, PREGÃO 55/2023, PROC.23706.000363/2024-89.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: atender à despesa com aquisição de material de consumo para o campus propriá, pregão 55/2023, proc.23706.000363/2024-89.. Valor global contratado: R$ 1.167,23. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23706.000363/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.167,23
- Valor globaloficial
- R$ 1.167,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO CALCÁRIO CALCÍTICO, INGREDIENTES CÁLCIO, FLUOR, MAGNÉSIO E MATÉRIA MINERAL, APLICAÇÃO EM RAÇÃO PARA AVES | 5 | R$ 121,59 | R$ 607,95 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (8.28.16) + 0,5% ZINCO | 2 | R$ 279,64 | R$ 559,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.167,23
- A liquidarcalculado
- R$ 1.167,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001108 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.167,23 · a liquidar R$ 1.167,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10606 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 607,95
- 10598 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001108 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000363/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.167,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449144
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.