Contrato federal · Empenho 2024NE000428 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTO SERRA, DE USO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL ENVIRA - EVA, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC006863 (SEI Nº 7892211), OFÍ…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.563.964/0001-50) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de moto serra, de uso da frente de proteção etnoambiental envira - eva, conforme nota de crédito 2024nc006863 (sei nº 7892211), ofício 215 (sei nº 7886355) - processo 0877…. Valor global contratado: R$ 42.187,50. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.563.964/0001-50
- Processooficial
- 08779.000043/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.187,50
- Valor globaloficial
- R$ 42.187,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 4,3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CILINDRADA MOTOR 89,2 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABRE DE 75 CM, CORRENTE DE 0,404", ROTAÇÃO 10.00 0 | 10 | R$ 4.218,75 | R$ 42.187,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.187,50
- A liquidarcalculado
- R$ 42.187,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000428 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.187,50 · a liquidar R$ 42.187,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3664 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.187,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000428 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000043/2024-81
valor global após o termo: R$ 42.187,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449160
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.