Contrato federal · Empenho 2023NE001128 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0036610828/ROUPARIA PR.17/23 HFI PROC.33374.153233/2023-10 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EMBRAPEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 20.739.464/0001-21) para: conf.req. 0036610828/rouparia pr.17/23 hfi proc.33374.153233/2023-10 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne.. Valor global contratado: R$ 47.350,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMBRAPEC INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 20.739.464/0001-21
- Processooficial
- 33374.153233/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,50 X 1,40 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 150 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO HOSPITALAR COM COS… | 500 | R$ 94,70 | R$ 47.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001128 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.350,00 · a liquidar R$ 47.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.725 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001128 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.153233/2023-10
valor global após o termo: R$ 47.350,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449279
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.