Contrato federal · Empenho 2023NE000851 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: aquisição de material de consumo hospitalar. Valor global contratado: R$ 140.400,00. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33374.037337/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO XAROPE DE MILHO E FRUTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS… | 288.000 | R$ 0,06 | R$ 17.280,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU SACAROSE, COMPONENTES… | 432.000 | R$ 0,06 | R$ 25.920,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SR. LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO.E/OU SACAROSE E/OU X… | 1.080.000 | R$ 0,09 | R$ 97.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 81.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000851 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.360,00 · a liquidar R$ 81.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 287.286 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 284.441 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 285.171 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000851 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000851 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.037337/2023-88
valor global após o termo: R$ 140.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.